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29.273.000,00
Total Atualizado
35.350.624,70
Total Empenhado
23.414.455,31
Total Liquidado
16.737.517,61
Total Pago
15.169.347,65
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
46907100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
660.000,00
0,00
660.000,00
320.000,00
183.055,14
208.249,02
Visualizar Empenho
0002
2025
46907100
BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL
00.000.000/0001-91
660.000,00
0,00
660.000,00
211.764,72
123.529,42
123.529,42
Visualizar Empenho
0003
2025
46907100
BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL
00.000.000/0001-91
660.000,00
0,00
660.000,00
78.431,40
39.215,70
39.215,70
Visualizar Empenho
0004
2025
32902100
BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL
00.000.000/0001-91
575.000,00
-15.000,00
560.000,00
310.000,00
192.196,51
192.196,51
Visualizar Empenho
0005
2025
32902100
BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL
00.000.000/0001-91
575.000,00
-15.000,00
560.000,00
150.000,00
89.440,85
89.440,85
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA
00.000.000/0767-67
300.000,00
-14.000,00
286.000,00
25.000,00
6.600,53
6.600,53
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPEL
71.441.406/0001-58
300.000,00
-14.000,00
286.000,00
452,70
452,70
452,70
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0001-12
300.000,00
-14.000,00
286.000,00
317,40
317,40
317,40
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
ITAU UNIBANCO S.A.
60.701.190/0001-04
300.000,00
-14.000,00
286.000,00
200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
340.000,00
0,00
340.000,00
340.000,00
193.220,20
193.220,20
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1-10 de 2646 registros
F
P
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
18.643.334,78
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4117
01
0010
62
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
5.004,64
Visualizar OP
4118
01
0010
63
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0,53
Visualizar OP
4119
01
0010
64
30/07/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
2,96
Visualizar OP
0833
01
23/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
39,24
Visualizar OP
0837
01
0205
1
28/02/2025
Despesa Orçamentária
01.590.728/0009-30
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
1.256,66
Visualizar OP
0839
01
0010
17
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
5.059,55
Visualizar OP
0840
01
0010
18
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
0,09
Visualizar OP
0841
01
0010
19
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
5,96
Visualizar OP
0961
01
0006
20
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0767-67
BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA
3,90
Visualizar OP
0964
01
0006
20
28/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0767-67
BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA
397,80
Visualizar OP
1-10 de 4022 registros
F
P
1
2
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7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
864.381,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0340
01
21/01/2025
Transferência Financeira
18.317.693/0001-06
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
125.000,00
0342
01
12/02/2025
Transferência Financeira
18.317.693/0001-06
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO
125.000,00
1260
01
12/02/2025
Transferência Financeira
01.956.600/0001-90
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
125.000,00
1262
01
20/03/2025
Transferência Financeira
01.956.600/0001-90
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
119.690,60
2053
01
22/04/2025
Transferência Financeira
01.956.600/0001-90
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
123.230,20
2709
01
20/05/2025
Transferência Financeira
01.956.600/0001-90
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
123.230,20
3618
01
18/06/2025
Transferência Financeira
01.956.600/0001-90
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
123.230,20
1-7 de 7 registros
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