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Número Empenho

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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial41.632.000,00

Total Atualizado50.158.699,59

Total Empenhado25.446.411,90

Total Liquidado18.284.329,49

Total Pago17.451.704,67

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	46907100	BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL	00.000.000/0001-91	693.000,00	-30.000,00	663.000,00	211.764,72	123.529,42	123.529,42
0002	2026	46907100	BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL	00.000.000/0001-91	693.000,00	-30.000,00	663.000,00	94.117,68	54.901,98	54.901,98
0003	2026	32902100	BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL	00.000.000/0001-91	558.000,00	0,00	558.000,00	378.000,00	176.662,24	176.662,24
0004	2026	32902100	BANCO DO BRASIL SA - DIRECAO GERAL	00.000.000/0001-91	558.000,00	0,00	558.000,00	180.000,00	82.969,01	82.969,01
0005	2026	33903900	Servicos Registral e Notarial	20.988.473/0001-56	100.000,00	59.600,00	159.600,00	3.000,00	69,12	69,12
0006	2026	33903900	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS	05.475.103/0001-21	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	1.771,80	1.771,80
0007	2026	33904800	BRENO FLÁVIO FIGUEIREDO C. HORTA SANTOS	XXX.338.606-XX	5.000,00	23.200,00	28.200,00	28.200,00	16.450,00	16.450,00
0008	2026	33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/8184-32	100.000,00	59.600,00	159.600,00	3.000,00	593,80	254,88
0009	2026	33504100	ASSOCIACAO DAS CIDADES HISTORICAS DE MINAS GERAIS - ACHMG	05.844.903/0001-72	57.000,00	0,00	57.000,00	11.744,00	10.439,11	9.134,22
0010	2026	33903900	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	21.000,00	66.200,00	87.200,00	2.000,00	922,74	861,15

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento21.041.773,28

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
5649	01	0130	74	10/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	46,30
5650	01	0130	74	10/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	29,28
5651	01	0130	74	10/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	45,66
5652	01	0130	74	10/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	5,43
5684	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	29,28
5685	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	19,52
5686	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	9,76
5687	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	29,28
5688	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	19,52
5689	01	0130	82	30/07/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0767-67	BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	15,41

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento21.041.773,28

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0002	/		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/01/2026	05/01/2026	3.661,15
2	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0003	/		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/01/2026	05/01/2026	4.100,82
3	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0004	/		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/01/2026	05/01/2026	2.861,79
4	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0005	/		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/01/2026	05/01/2026	1.054,95
5	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0006	/		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/01/2026	05/01/2026	449,22
6	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0472	0130/2026	1	00.000.000/0767-67 - BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	9,76
7	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0473	0130/2026	1	00.000.000/0767-67 - BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	9,76
8	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0474	0130/2026	1	00.000.000/0767-67 - BANCO DO BRASIL SA - FILIAL ITABIRA	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	9,76
9	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0060	0194/2026	1	71.441.406/0001-58 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA - SICOOB CREDIPEL	06/01/2026	05/02/2026	06/01/2026	2,50
10	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0075	0193/2026	1	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	06/01/2026	05/02/2026	06/01/2026	2,50

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia962.500,00

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
0807	01	13/02/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
1403	01	06/03/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
0197	01	21/01/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
2279	01	17/04/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
3206	01	18/05/2026	Transferência Financeira	18.317.693/0001-06	MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
4468	01	19/06/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00
4839	01	20/07/2026	Transferência Financeira	01.956.600/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO	137.500,00

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